自治区侨联(部门)2017年部门预算
目 录
第一部分:自治区侨联(部门)概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:自治区侨联(部门)2017年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算”三公“经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算拨款收支情
第三部分:自治区侨联(部门)2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况
根据中共中央办公厅中办〔2014〕20号文,自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅桂办发〔2001〕47号文精神,我会的主要职责和任务:
1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。
2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.
3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。
4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。
5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。
6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。
其中:根据中共中央办公厅中办〔2014〕20号文新增任务:
1、“着眼于实施人才强国战略和创新驱动发展战略,更加突出做好海外引才工作,了解海外高层次侨界人才分布状况。”
2、“配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民教外交。”
3、“积极支持海外华文教育事业发展。”
4、“支持高校、科研院所开展侨务理论研究。”
为完成以上任务和工作要点,根据党委和政府的工作要求,本着实事求是、厉行节约的原则,依据我单位的实际情况现编制本部门2017年度预算。
365体育投注平台是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。人员情况,编制数:全额机关事业编制17人,后勤服务事业编制数1人,后勤服务中心控制数2人。现在职实有人数19人, 机关后勤服务中心控制数内“老办法”人员3人。离退休人员情况:目前,我单位有退休人员11人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。
第二部分:自治区侨联2017年部门预算报表
? | ? | ? | ? | ? | 预算01表 |
部门收支总体情况表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 691.21 | 一、一般公共服务支出 | 595.91 | 一、基本支出 | 412.21 |
1.经费拨款 | 691.21 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 280.90 |
(1)自治区本级 | 691.21 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 87.85 |
(2)中央补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 43.46 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 279.00 |
(1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 249.00 |
(3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 46.13 | 3.对个人和家庭的补助 | 20.00 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.56 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 5.转移性支出 | 0.00 |
(6)捐赠收入安排的资金 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 |
(7)政府住房基金收入安排的资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 7.债务还本支出 | 0.00 |
(8)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 8.基本建设支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 9.其他资本性支出 | 10.00 |
1.自治区本级 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 |
2.中央补助 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 31.61 | ||
2.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 二十二、预备费 | 0.00 | ||
2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 691.21 | 本 年 支 出 合 计 | 691.21 | 本 年 支 出 合 计 | 691.21 |
六、上年结余收入 | 0.00 | 二十七、结转下年支出 | 0.00 | 三、结转下年支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 1.基本支出结转 | 0.00 |
(1)自治区本级 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 2.项目支出结转 | 0.00 |
(2)中央补助 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 0.00 | 7.文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
4.其他结转 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
5.历年净结余可安排的资金 | 0.00 | 9.医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
其中:政府性基金预算拨款净结余 | 0.00 | 10.节能环保支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 11.城乡社区支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 12.农林水支出 | 0.00 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 0.00 | 13.交通运输支出 | 0.00 | ||
其他净结余 | 0.00 | 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
16.金融支出 | 0.00 | ||||
17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
18.国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
19.住房保障支出 | 0.00 | ||||
20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
22.预备费 | 0.00 | ||||
23.其他支出 | 0.00 | ||||
24.债务还本支出 | 0.00 | ||||
25.债务付息支出 | 0.00 | ||||
26.债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 691.21 | 支 出 总 计 | 691.21 | 支 出 总 计 | 691.21 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 预算02表 |
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (收入分类科目名称) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 自治区本级 | 中央补助 | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | 历年净结余可安排的资金 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 政府性基金预算拨款 净结余 | 国有资本经营预算拨款净结余 | 其他净结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | |||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
合计 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
106 | 经费拨款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
01 | 经费拨款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
经费拨款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
134 | 365体育投注平台 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
134001 | 365体育投注平台本级 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
106 | 01 | 经费拨款 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 691.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 预算03表 |
部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
06 | 华侨事务 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134 | 365体育投注平台 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134001 | 365体育投注平台本级 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 25 | 01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | ? | ? | ? | 预算01表 |
财政拨款收支总体情况表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 691.21 | 一、一般公共服务支出 | 595.91 | 一、基本支出 | 412.21 |
1.经费拨款 | 691.21 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 280.90 |
(1)自治区本级 | 691.21 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 87.85 |
(2)中央补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 43.46 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 279.00 |
(1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 249.00 |
(3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 46.13 | 3.对个人和家庭的补助 | 20.00 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.56 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 5.转移性支出 | 0.00 |
(6)捐赠收入安排的资金 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 |
(7)政府住房基金收入安排的资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 7.债务还本支出 | 0.00 |
(8)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 8.基本建设支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 9.其他资本性支出 | 10.00 |
1.自治区本级 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 |
2.中央补助 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 31.61 | ||
2.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 二十二、预备费 | 0.00 | ||
2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 691.21 | 本 年 支 出 合 计 | 691.21 | 本 年 支 出 合 计 | 691.21 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 预算04表 |
一般公共预算支出情况 | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 595.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
06 | 华侨事务 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 46.13 | 46.13 | 43.89 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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134001 | 365体育投注平台本级 | 691.21 | 412.21 | 280.90 | 87.85 | 43.46 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 25 | 01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 316.91 | 316.91 | 219.45 | 86.49 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 249.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 1.36 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 预算11表 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
支出经济分类科目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 691.21 | 412.21 | 279.00 | 0.00 | 691.21 | 412.21 | 279.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 280.90 | 280.90 | 0.00 | 0.00 | 280.90 | 280.90 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | 108.89 | 108.89 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 101.49 | 101.49 | 0.00 | 0.00 | 101.49 | 101.49 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 336.85 | 87.85 | 249.00 | 0.00 | 336.85 | 87.85 | 249.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 22.14 | 4.14 | 18.00 | 0.00 | 22.14 | 4.14 | 18.00 | 0.00 | |
30202 | 印刷费 | 16.06 | 1.06 | 15.00 | 0.00 | 16.06 | 1.06 | 15.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 31.34 | 1.34 | 30.00 | 0.00 | 31.34 | 1.34 | 30.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 99.98 | 12.98 | 87.00 | 0.00 | 99.98 | 12.98 | 87.00 | 0.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 12.66 | 0.66 | 12.00 | 0.00 | 12.66 | 0.66 | 12.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 40.28 | 2.28 | 38.00 | 0.00 | 40.28 | 2.28 | 38.00 | 0.00 | |
30216 | 培训费 | 10.48 | 0.48 | 10.00 | 0.00 | 10.48 | 0.48 | 10.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 12.32 | 1.32 | 11.00 | 0.00 | 12.32 | 1.32 | 11.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | |
30229 | 福利费 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 63.46 | 43.46 | 20.00 | 0.00 | 63.46 | 43.46 | 20.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
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一般公共预算”三公“经费支出情况表 | ? | ||||||||||||||||||||||
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单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 总计 | 一般公共预算拨款 | ? | ||||||||||||||||||
总计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | ? | |||||||||||||
小计 | 本级 | 中央补助 | 小计 | 本级 | 中央补助 | 小计 | 本级 | 中央补助 | 小计 | 本级 | 中央补助 | 小计 | 本级 | 中央补助 | ? | ||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ? |
合计 | 51.64 | 12.32 | 0.00 | 11.32 | 28.00 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ? | ||
134 | 365体育投注平台 | 51.64 | 12.32 | 0.00 | 11.32 | 28.00 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ? | |
134001 | 365体育投注平台本级 | 01 | 51.64 | 12.32 | 0.00 | 11.32 | 28.00 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ? |
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? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 预算05表 | ? |
政府性基金预算支出情况表 | ? | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ? |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ? | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | ? | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ? |
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空表,无政府性基金预算 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 预算06表 | ? |
国有资本经营预算拨款收支情况 | ? | |||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ? |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ? | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | ? | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ? |
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空表,无国有资本经营预算拨款收支情况 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
三、收入预算说明
1、收入预算总体说明
2017年全年预算总收入为691.21万元,同比增加152.21万元,增长28.23%。
2、非税收入预算及增减变化情况
365体育投注平台无非税收入。
3、上年结余收入增减变化情况
2016年上年结余收入为零。
4、政府性资金预算及增减变化情况
365体育投注平台无政府性资金预算拨款。
5、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变化情况
365体育投注平台无国有资本经营预算拨款。
四、支出预算说明
2017年支出预算691.21万元,基本支出412.21万元,占支出总预算的59.64%,同比增加142.21万元;项目支出279万元,占支出总预算的40.36%,同比增加10万元。
按经济分类科目划分,基本支出的工资福利支出预算280.90万元,占支出总预算的40.63%,同比增加74.18万元;基本支出的商品和服务支出预算87.85万元,占支出总预算的12.71%,同比增加52.03万元。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算43.46万元,占支出总预算的6.29%,同比增加16万元;项目支出预算279万元,占支出总预算的40.36%,同比增加10万元。
“三公”经费51.64万元,同比增加11.32万元。其中:因公出国(境)费28万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年一致、公务用车运行费11.32万元,增加的原因是2017年度安排公务用车运行维护费11.32万元,而2016年度未安排;公务接待费12.32万元,与上年一致。
国有资产占有使用情况:我会国有资产1619133元,其中:通用设备类1531509元,家具类87624元。
政府采购预算说明
2017年政府采购126万元,同比增长10万元,增长8.62%;其中:政府集中采购预算0万元,同比增加0万元,分散采购预算126万元,占政府采购预算100%,同比增长10万元,增长8.62%。
机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费年初预算安排87.85万元,同比2016年年初预算增加52.03万元,增长134%,增长原因:2016年交通补助和伙食补助未编入年初部门预算,2017年编入部门年初预算。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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二〇一七年二月十四日