自治区侨联(部门)2016年部门预算
目 录
第一部分:自治区侨联(部门)概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:一般公共预算“三公”经费支出表
表五:政府性基金预算支出表
表六:部门收支总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表
第三部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:部门概况
365体育投注平台是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。人员情况,编制数:全额机关事业编制18人,机关后勤服务中心控制数内聘用人数2人。现在职实有人数18人, 机关后勤服务中心控制数内聘用人员2人。离退休人员情况:目前,我单位有退休人员12人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。
第二部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算报表
表一 | 财政拨款收支总表 | ||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 539.00 | 一、一般公共服务支出 | 505.21 | 一、基本支出 | 270.00 |
1.经费拨款 | 539.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 206.72 |
(1)自治区本级 | 539.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 35.82 |
(2)中央补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 27.46 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 269.00 |
(1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 251.00 |
(3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1.49 | 3.对个人和家庭的补助 | 18.00 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | 5.转移性支出 | 0.00 |
(6)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 |
3.一般债务收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 7.基本建设支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 8.其他资本性支出 | 0.00 |
1.自治区本级 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 9.其他支出 | 0.00 |
2.中央补助 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 10.财政核定的预留机动经费 | 0.00 |
3.专项债务收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
2.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 19.38 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 二十三、预备费 | 0.00 | ||
3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十七、债务利息支出 | 0.00 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 539.00 | 本 年 支 出 合 计 | 539.00 | 本 年 支 出 合 计 | 539.00 |
六、上年结余收入 | 0.00 | 二十四、结转下年支出 | 0.00 | 三、结转下年支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 1.基本支出结转 | 0.00 |
(1)自治区本级 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 2.项目支出结转 | 0.00 |
(2)中央补助 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | ||
(3)一般债务收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 7.文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(3)专项债务收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 0.00 | 9.社会保险基金支出 | 0.00 | ||
4.其他结转 | 0.00 | 10.医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
5.历年净结余可安排的资金 | 0.00 | 11.节能环保支出 | 0.00 | ||
其中:一般公共预算拨款净结余 | 0.00 | 12.城乡社区支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 13.农林水支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 14.交通运输支出 | 0.00 | ||
(3)一般债务收入 | 0.00 | 15.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
政府性基金预算拨款净结余 | 0.00 | 16.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 17.金融支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 18.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(3)专项债务收入 | 0.00 | 19.国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 0.00 | 20.住房保障支出 | 0.00 | ||
其他净结余 | 0.00 | 21.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
23、预备费 | 0.00 | ||||
24、其他支出 | 0.00 | ||||
25、转移性支出 | 0.00 | ||||
26、债务还本支出 | 0.00 | ||||
27、债务利息支出 | 0.00 | ||||
28、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 539.00 | 支 出 总 计 | 539.00 | 支 出 总 计 | 539.00 |
表二: | ||||||||||||
一般公共预算拨款支出预算表 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
合计 | 539.00 | 270.00 | 206.72 | 35.82 | 27.46 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 505.21 | 236.21 | 193.80 | 34.33 | 8.08 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 505.21 | 236.21 | 193.80 | 34.33 | 8.08 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134 | 365体育投注平台 | 539.00 | 270.00 | 206.72 | 35.82 | 27.46 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | |||
134001 | 区归国华侨联合会本级 | 539.00 | 270.00 | 206.72 | 35.82 | 27.46 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | |||
201 | 25 | 01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 236.21 | 236.21 | 193.80 | 34.33 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三 | ||||||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | 支出经济分类 科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
合计 | 270.00 | 270.00 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 206.72 | 206.72 | 302 | 商品和服务支出 | 35.82 | 35.82 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.46 | 27.46 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 73.00 | 73.00 | 302 | 01 | 办公费 | 4.14 | 4.14 | 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 82.42 | 82.42 | 302 | 02 | 印刷费 | 1.06 | 1.06 | 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 6.08 | 6.08 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 45.22 | 45.22 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.60 | 0.60 | 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 302 | 06 | 电费 | 2.60 | 2.60 | 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 |
301 | 08 | 职业年金 | 0.00 | 0.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 2.22 | 2.22 | 303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 1.34 | 1.34 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||
302 | 11 | 差旅费 | 11.80 | 11.80 | 303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 303 | 11 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.66 | 0.66 | 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |||||
302 | 15 | 会议费 | 2.28 | 2.28 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.08 | 8.08 | |||||
302 | 16 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | 1.93 |
表四 | ||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 单位性质 | 总计 | 一般公共预算拨款 | ||||||||||||
总计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | 会议费 | 培训费 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 91.08 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 40.28 | 10.48 | 91.08 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 40.28 | 12.48 | ||
134 | 365体育投注平台 | 91.08 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 40.28 | 10.48 | 91.08 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 40.28 | 12.48 | |
134001 | 区归国华侨联合会本级 | 行政 | 91.08 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 40.28 | 10.48 | 91.08 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 40.28 | 12.48 |
表五 | ||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
表六 | 部门收支总表 | ||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 539.00 | 一、一般公共服务支出 | 505.21 | 一、基本支出 | 270.00 |
1.经费拨款 | 539.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 206.72 |
(1)自治区本级 | 539.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 35.82 |
(2)中央补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 27.46 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 269.00 |
(1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 251.00 |
(3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1.49 | 3.对个人和家庭的补助 | 18.00 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | 5.转移性支出 | 0.00 |
(6)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 |
3.一般债务收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 7.基本建设支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 8.其他资本性支出 | 0.00 |
1.自治区本级 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 9.其他支出 | 0.00 |
2.中央补助 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 10.财政核定的预留机动经费 | 0.00 |
3.专项债务收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | ||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
1.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
2.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 19.38 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 二十三、预备费 | 0.00 | ||
3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十七、债务利息支出 | 0.00 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 539.00 | 本 年 支 出 合 计 | 539.00 | 本 年 支 出 合 计 | 539.00 |
六、上年结余收入 | 0.00 | 二十四、结转下年支出 | 0.00 | 三、结转下年支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 1.基本支出结转 | 0.00 |
(1)自治区本级 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 2.项目支出结转 | 0.00 |
(2)中央补助 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | ||
(3)一般债务收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 7.文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(3)专项债务收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 0.00 | 9.社会保险基金支出 | 0.00 | ||
4.其他结转 | 0.00 | 10.医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
5.历年净结余可安排的资金 | 0.00 | 11.节能环保支出 | 0.00 | ||
其中:一般公共预算拨款净结余 | 0.00 | 12.城乡社区支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 13.农林水支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 14.交通运输支出 | 0.00 | ||
(3)一般债务收入 | 0.00 | 15.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
政府性基金预算拨款净结余 | 0.00 | 16.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(1)自治区本级 | 0.00 | 17.金融支出 | 0.00 | ||
(2)中央补助 | 0.00 | 18.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(3)专项债务收入 | 0.00 | 19.国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 0.00 | 20.住房保障支出 | 0.00 | ||
其他净结余 | 0.00 | 21.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
23、预备费 | 0.00 | ||||
24、其他支出 | 0.00 | ||||
25、转移性支出 | 0.00 | ||||
26、债务还本支出 | 0.00 | ||||
27、债务利息支出 | 0.00 | ||||
28、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 539.00 | 支 出 总 计 | 539.00 | 支 出 总 计 | 539.00 |
表七 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 (收入分类科目名称) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 上年结余收入 | ||||||||||||||
合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 一般债务收入 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
合计 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
134 | 365体育投注平台 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134001 | 区归国华侨联合会本级 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经费拨款 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表八 | |||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 539.00 | 270.00 | 206.72 | 35.82 | 27.46 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 505.21 | 236.21 | 193.80 | 34.33 | 8.08 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 505.21 | 236.21 | 193.80 | 34.33 | 8.08 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134 | 365体育投注平台 | 539.00 | 270.00 | 206.72 | 35.82 | 27.46 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134001 | 区归国华侨联合会本级 | 539.00 | 270.00 | 206.72 | 35.82 | 27.46 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 25 | 01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 236.21 | 236.21 | 193.80 | 34.33 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 251.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
三、收入预算说明
1、收入预算总体说明
2016年全年预算总收入为539万元,同比增加17.97万元,增长3.45%。
2、非税收入预算及增减变化情况
365体育投注平台无非税收入。
3、上年结余收入增减变化情况
2015年上年结余收入为零。
四、支出预算说明
2016年支出预算539万元,基本支出270万元,占支出总预算的50.09%,同比增加14.97万元;项目支出269万元,占支出总预算的49.91同比增加3万元。
按经济分类科目划分,基本支出的工资福利支出预算206.72万元,占支出总预算的38.35%,同比增加83.86万元;基本支出的商品和服务支出预算35.82万元,占支出总预算的6.65%,同比减少14.85万元。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.46万元,(其中:离退休人员经费8.08万元,住房公积金19.38万元),占支出总预算的5.09%,同比减少54.04万元;项目支出预算269万元,占支出总预算的49.91%,同比增加3万元,增长1.13%。
2016年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出91.08万元,其中:因公出国(境)经费28.00万元、公务接待12.32万元、会议费40.28万元,培训费10.48万元。2016年“三公”经费减少的原因是公务用车运行费因公车改革未纳入预算。