表一:部门收支预算总表
|
表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 521.03 | 255.03 | 266.00 | |||||||
201 | 25 | 01 | 行政运行 (港澳台侨事务) | 162.94 | 162.94 | |||||
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 266.00 | 266.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 69.34 | 69.34 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | |||||
表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | ||||||||||
表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目) | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||
类 | 款 | |||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
合计 | 521.03 | 255.03 | 266.00 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 36.27 | 36.27 | ||||||||
02 | 津贴补贴 | 74.47 | 74.47 | |||||||||
03 | 奖金 | 3.02 | 3.02 | |||||||||
04 | 社会保障缴费 | 9.10 | 9.10 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 14.14 | 4.14 | 10.00 | |||||||
02 | 印刷费 | 1.06 | 1.06 | |||||||||
03 | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
05 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
06 | 电费 | 2.60 | 2.60 | |||||||||
07 | 邮电费 | 2.22 | 2.22 | |||||||||
09 | 物业管理费 | 1.34 | 1.34 | |||||||||
11 | 差旅费 | 132.24 | 11.24 | 121.00 | ||||||||
12 | 因公出国(境)费用 | 28.00 | 28.00 | |||||||||
13 | 维修(护)费 | 10.66 | 0.66 | 10.00 | ||||||||
15 | 会议费 | 60.28 | 2.28 | 58.00 | ||||||||
16 | 培训费 | 10.48 | 0.47 | 10.00 | ||||||||
17 | 公务接待费 | 12.32 | 1.32 | 11.00 | ||||||||
26 | 劳务费 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
28 | 工会经费 | 2.28 | 2.28 | |||||||||
29 | 福利费 | 0.74 | 0.74 | |||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 17.10 | 17.10 | |||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | 1.93 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 67.85 | 67.85 | ||||||||
05 | 生活补助 | 13 | 13.00 | |||||||||
11 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | |||||||||
表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 2015年预算数(全口径) | 其中:公共财政资金安排预算数 | ||||||||||
合计 | 57.42 | 57.42 | ||||||||||
1.因公出国(境)费用 | 28 | 28 | ||||||||||
2.公务接待费 | 12.32 | 12.32 | ||||||||||
3.公务用车费 | 17.1 | 17.1 | ||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 17.1 | 17.1 | ||||||||||
(2)公务用车购置费 | ||||||||||||
表六:收支预算总表
预算01表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款 | 521.03 | 一、一般公共服务支出 | 428.94 | 一、基本支出 | 255.03 | |||
1.经费拨款 | 521.03 | 二、外交支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 122.86 | |||
(1)自治区本级 | 521.03 | 三、国防支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 50.67 | |||
(2)中央补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 81.50 | |||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 266.00 | |||
(1)专项收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 | |||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 253.00 | |||
(3)罚没收入安排的资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 69.34 | 3.对个人和家庭的补助 | 13.00 | |||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 0.00 | 十、医疗卫生支出 | 9.10 | 5.转移性支出 | 0.00 | |||
(6)其他收入安排的资金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 7.基本建设支出 | 0.00 | |||
1.自治区本级 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 8.其他资本性支出 | 0.00 | |||
2.中央补助 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 9.其他支出 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | 10.财政核定的预留机动经费 | 0.00 | |||
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
1.教育收费收入安排的资金 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | |||||
2.其他收入安排的资金 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 0.00 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||
1.事业收入安排的资金 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 13.65 | |||||
2.经营收入安排的资金 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
3.其他收入安排的资金 | 0.00 | 二十二、预备费 | 0.00 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | |||||||
二十四、其他支出 | 0.00 | |||||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | |||||||
0.00 | ||||||||
0.00 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 521.03 | 本 年 支 出 合 计 | 521.03 | 本 年 支 出 合 计 | 521.03 | |||
六、上年结余收入 | 0.00 | 二十六、结转下年支出 | 0.00 | 三、结转下年支出 | 0.00 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 0.00 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 1.基本支出结转 | 0.00 | |||
(1)自治区本级 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 2.项目支出结转 | 0.00 | |||
(2)中央补助 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | |||||
2.政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 | |||||
(1)自治区本级 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 | |||||
(2)中央补助 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 | |||||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 0.00 | 7.文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
4.其他结转 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 0.00 | |||||
5.历年净结余可安排的资金 | 0.00 | 9.社会保险基金支出 | 0.00 | |||||
其中:一般公共预算拨款净结余 | 0.00 | 10.医疗卫生支出 | 0.00 | |||||
(1)自治区本级 | 0.00 | 11.节能环保支出 | 0.00 | |||||
(2)中央补助 | 0.00 | 12.城乡社区支出 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款净结余 | 0.00 | 13.农林水支出 | 0.00 | |||||
(1)自治区本级 | 0.00 | 14.交通运输支出 | 0.00 | |||||
(2)中央补助 | 0.00 | 15.资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | |||||
国有资本经营预算拨款净结余 | 0.00 | 16.商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
其他净结余 | 0.00 | 17.金融支出 | 0.00 | |||||
18.援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||
19.国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||
20.住房保障支出 | 0.00 | |||||||
21.粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||
22.预备费 | 0.00 | |||||||
23.国债还本付息支出 | 0.00 | |||||||
24.其他支出 | 0.00 | |||||||
25.转移性支出 | 0.00 | |||||||
0.00 | ||||||||
收 入 总 计 | 521.03 | 支 出 总 计 | 521.03 | 支 出 总 计 | 521.03 | |||
表七:一般公共预算拨款支出预算表
预算04表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | 财政核定的预留机动经费 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 521.03 | 255.03 | 122.86 | 50.67 | 81.50 | 266.00 | 0.00 | 253.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 428.94 | 162.94 | 113.76 | 49.18 | 0.00 | 266.00 | 0.00 | 253.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 港澳台侨事务 | 428.94 | 162.94 | 113.76 | 49.18 | 0.00 | 266.00 | 0.00 | 253.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 1.49 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 1.49 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134 | 自治区侨联 | 521.03 | 255.03 | 122.86 | 50.67 | 81.50 | 266.00 | 0.00 | 253.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
134001 | 区归国华侨联合会本级 | 521.03 | 255.03 | 122.86 | 50.67 | 81.50 | 266.00 | 0.00 | 253.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 25 | 01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 162.94 | 162.94 | 113.76 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 1.49 | 67.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | 0.00 | 253.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明